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上海威才企業(yè)管理咨詢有限公司
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企業(yè)的發(fā)展與內控的完善是分不開的，發(fā)展健康，規(guī)范的企業(yè)的內控往往是較為完善的。相對比的，企業(yè)倒閉或出現(xiàn)各種舞弊現(xiàn)象，和企業(yè)內部控制不到位，不完善存在很大的關系。
內控評價是內控中比較關鍵的環(huán)節(jié)，很多都是以評促建，以評促改，特別集團內控的管理，需要考慮的部分很多，集團與下屬公司的銜接，內控評估與審計的銜接整合，特別是如何在內控評估中使用風險評估的工具，從穿行測試走向風險量化，從而對管理工作真正起到促進作用，該課程都將給您滿意的答案。
1、掌握COSO與BASEL的區(qū)別及如何從COSO邁向BASEL；
2、掌握集團-事業(yè)部-子公司的三級內控評估架構；
3、掌握內控評價實際開展的工作思路和方法；
4、掌握內控評價的實施和量化的訣竅；
5、 通過對內部控制評價的全面學習和掌握，幫助學員深刻理解內部控制量化評價與企業(yè)管理的關系，從而提升企業(yè)內部控制水平。
第一章 如何從COSO邁向BASEL
1. COSO內控固有缺陷
2. Basel介紹
3. 從COSO邁向Basel十步法
4. 內控評價如何邁向數(shù)字化
第二章 內控評價體系構建
1. 三道線理論
2. 內控自評
3. 內控評估
4. 內控評價
5. 內控審計
6. 四者之間關系
7. 如何構建集團-事業(yè)部-子公司三級內控評價體系
第三章 內控評價基礎
1. 流程標準化
1.1 風險分級分類標準
2. 風險事件標準化
3. 程序標準化
4. 問題標準化
5. 缺陷認定標準化
第四章 評價實施
1、 集團與事業(yè)部、子公司的評價標準區(qū)別
2、 如何規(guī)范過程和結果的指標
3、 風險敞口計算
4、 固有風險與剩余風險如何計算
5 評價程序
6 如何用AHP分析法確定權重
7 內控系統(tǒng)標準標準應用
第五章 評價結果量化應用實例
1. 子公司事業(yè)部評價比較
2. 預測風險發(fā)生概率
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